| แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ |
ระยะเวลาดำเนินการ |
หน่วย |
ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 |
คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค |
| เป้าหมาย |
ผลงานเฉพาะเดือน |
ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 มีนาคม 2562) |
ร้อยละ |
| 1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ชป.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ |
ตค. 61 - ก.ย. 62 |
จังหวัด |
73 |
- |
- |
|
|
| 1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 สนับสนุน โค - กระบือ แก่เกษตรกรรายใหม่ |
|
ราย |
9000 |
1280 |
7883 |
87.59 |
|
| 1) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน |
2556 - 2565 |
รายการ |
422 |
7 |
25 |
5.92 |
|
| 1.2 มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ |
|
ราย |
5000 |
2226 |
6760 |
135.20 |
|
| 1.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
193113 |
1210 |
6210 |
3.22 |
|
| 1.3 ให้คำแนะนำ ดูแล เกษตรกรรายเดิม |
|
ราย |
110000 |
9200 |
55200 |
50.18 |
|
| 1.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
256656 |
2050 |
10650 |
4.15 |
|
| 2. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
31.57 |
- |
0.12 |
0.38 |
|
| 2.1 ติดตาม แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน (จัดตั้งปี 59 - 61) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
10 |
- |
10 |
100.00 |
|
| 1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
74412 |
418 |
2527 |
3.40 |
|
| 2.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม (จัดตั้งปี 59 - 61) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
10 |
- |
10 |
100.00 |
|
| 2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 11 โครงการ |
2554 - 2565 |
รายการ |
100 |
- |
4 |
4.00 |
|
| 2.3 ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จัดตั้งปี 62) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
1 |
- |
1 |
100.00 |
|
| 2.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
20700 |
- |
5500 |
26.57 |
|
| 2.4 กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการของธนาคารฯ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ (จัดตั้งปี 62) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
1 |
- |
- |
|
- อยู่ระหว่างชี้แจงทำความเข้าใจและศึกษาการดำเนินงานรูปแบบธนาคารฯ และเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงตามงบอุดหนุนที่ได้รับ |
| 2.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 2.5 สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงพร้อมอุปกรณ์ (จัดตั้งปี 62) |
ต.ค. 61 - มี.ค. 62 |
แห่ง |
1 |
- |
- |
|
|
| 2.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
- |
- |
- |
|
|
| 2.6 งบประมาณที่เบิกจ่าย |
|
บาท |
3412500 |
- |
3219550 |
94.35 |
- อยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา |
| 2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
- |
- |
- |
|
|
| 3. ธนาคาสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วร่วม) |
|
|
|
|
|
|
|
| 3) โครงการปรับปรุงชลประทาน |
2560 - 2563 |
รายการ |
3877 |
486 |
1920 |
49.52 |
|
| 3.1 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่ |
|
แห่ง |
20 |
- |
- |
|
|
| 3.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 1) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
773972 |
25230 |
49241 |
6.36 |
|
| 1.1) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงติดตามความก้าวหน้าโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปี |
ต.ค. 61 - ส.ค. 62 |
ครั้ง |
3 |
- |
1 |
33.33 |
|
| 3.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
- |
- |
- |
|
|
| 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด |
ส.ค. 62 |
ครั้ง/ปี |
1 |
- |
- |
|
|
| 3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
- |
- |
- |
|
|
| 1.3) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน |
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 |
ครั้ง/ปี |
12 |
5 |
8 |
66.67 |
|
| 4) จัดรูปที่ดิน |
2562 |
ไร่ |
92828 |
- |
- |
|
|
| 2) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1) คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย |
ต.ค. 61 |
แห่ง |
20 |
- |
20 |
100.00 |
|
| 1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ |
2558 - 2564 |
รายการ |
171 |
2 |
8 |
4.68 |
|
| 2.2) ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจง |
พ.ย. 61 |
แห่ง |
20 |
- |
20 |
100.00 |
|
| 1.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 2.3) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการธนาคารฯ |
พ.ย. 61 |
แห่ง |
20 |
- |
20 |
100.00 |
|
| 1.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
400000 |
500 |
8516 |
2.13 |
|
| 2.4) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ |
ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 |
ครั้ง |
200 |
31 |
101 |
50.50 |
|
| 1.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
- |
- |
- |
|
|
| 3) เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำคณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
- |
- |
- |
|
|
| 3.1) สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย |
พ.ย. 61 |
ฉบับ |
20 |
- |
20 |
100.00 |
|
| 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ |
2562 - 2562 |
รายการ |
2 |
- |
- |
|
|
| 3.2) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำแหล่งน้ำ |
ธ.ค. 61 |
แห่ง |
20 |
- |
20 |
100.00 |
|
| 2.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 4) ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 4.1) ชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำ |
เม.ย. 62 |
ร้อยละ |
100 |
- |
26.85 |
26.85 |
- หน่วยเป็นร้อยละ รายงานเฉพาะผลสะสม |
| 2.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
- |
- |
- |
|
|
| 4.2) ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ |
ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 |
ครั้ง |
40 |
6 |
25 |
62.50 |
|
| 2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
- |
- |
- |
|
|
| 4.3) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาเพื่ออนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ |
ก.พ. 62 |
ครั้ง |
20 |
7 |
14 |
70.00 |
|
| 3) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 2558 - 2563 |
|
รายการ |
13 |
- |
- |
|
|
| 4.4) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ |
มี.ค. 62 |
ครั้ง |
20 |
9 |
9 |
45.00 |
|
| 3.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 4.5) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปล่อยอนุบาล หรือเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย |
เม.ย. 62 |
ครั้ง |
1600 |
517 |
766 |
47.88 |
|
| 3.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
12500 |
- |
- |
|
|
| 4.6) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย |
มิ.ย. - ส.ค. 62 |
ครั้ง |
40 |
- |
- |
|
|
| 3.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
- |
- |
- |
|
|
| 4.7) ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ |
ก.ย. 62 |
ครั้ง |
20 |
- |
- |
|
|
| 3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
- |
- |
- |
|
|
| 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ) |
|
|
|
|
|
|
|
| 4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
2561 - 2565 |
รายการ |
13 |
- |
- |
|
|
| 5.1) ประชุมเพื่อจัดตั้งกำหนดกฎระเบียบ การติดตามการดำเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายฯ |
ธ.ค. 61 |
แห่ง |
20 |
- |
20 |
100.00 |
|
| 4.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 5.2) การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) |
ม.ค. - ก.ค. 62 |
ราย |
600 |
414 |
1303 |
217.17 |
|
| 4.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 5.3) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคารมีการแลกเปลี่ยนยืมปัจจัยการผลิต ผลผลิตสัตว์น้ำ และรายได้ที่เกิดขึ้น |
ส.ค. 62 |
ครั้ง |
100 |
6 |
6 |
6.00 |
|
| 4.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
- |
- |
- |
|
|
| 6) การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
- |
- |
- |
|
|
| 6.1) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี |
ส.ค. - ก.ย. 62 |
ฉบับ |
40 |
- |
- |
|
|
| 5) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
2562 |
รายการ |
2 |
- |
- |
|
|
| 6.2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 |
ก.ย. 62 |
ฉบับ |
1 |
- |
- |
|
|
| 5.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 3.2 ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แห่งเก่า ปี 2560 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ |
พ.ย. 61 - ส.ค. 62 |
ครั้ง |
2 |
- |
1 |
50.00 |
|
| 5.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
- |
- |
- |
|
|
| 2) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 |
พ.ย. 61 |
ครั้ง |
20 |
- |
20 |
100.00 |
|
| 5.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
- |
- |
- |
|
|
| 3) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย |
มิ.ย. 62 |
ครั้ง |
20 |
3 |
6 |
30.00 |
|
| 1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง |
พ.ย. 61 - ส.ค. 62 |
ครั้ง |
200 |
22 |
112 |
56.00 |
|
| 1) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ |
2560 - 2563 |
รายการ |
56 |
9 |
15 |
26.79 |
|
| 3.3 ติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี 2561 จำนวน 20 แห่ง |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
- |
- |
- |
|
|
| 1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ |
พ.ย. 61 - ส.ค. 62 |
ครั้ง |
2 |
- |
1 |
50.00 |
|
| 1.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
40000 |
2450 |
4150 |
10.38 |
|
| 2) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และเจ้าหน้าที่โครงการ |
ธ.ค. 61 |
ครั้ง |
1 |
- |
- |
|
|
| 1.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
- |
- |
- |
|
|
| 3) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 |
พ.ย. 61 |
ฉบับ |
20 |
- |
20 |
100.00 |
|
| 1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
- |
- |
- |
|
|
| 4) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย) |
เม.ย. 62 |
ครั้ง |
20 |
6 |
19 |
95.00 |
|
| 2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ชป.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 5) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ |
พ.ค. 62 |
ตัว |
400000 |
50000 |
90000 |
22.50 |
|
| 2.1 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค |
|
|
|
|
|
|
|
| 6) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ |
มี.ค. 62 |
ครั้ง |
20 |
22 |
31 |
155.00 |
|
| 1) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค |
2562 - 2564 |
รายการ |
187 |
1 |
4 |
2.14 |
|
| 7) ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ำเก่าปี 2561 |
พ.ย. 61 - ส.ค. 62 |
ครั้ง |
200 |
31 |
122 |
61.00 |
|
| 1.1) พื้นที่ชลประทาน |
|
ไร่ |
58799 |
250 |
250 |
0.43 |
|
| 8) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่าปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 |
ก.ย. 62 |
ฉบับ |
40 |
- |
- |
|
|
| 1.2) พื้นที่รับประโยชน์ |
|
ไร่ |
395236 |
400 |
12650 |
3.20 |
|
| 9) จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแหล่งน้ำเก่า ประจำปี 2562 |
ก.ย. 62 |
ฉบับ |
1 |
- |
- |
|
|
| 1.3) ความจุเก็บกัก |
|
ล้าน ลบ.ม. |
15.459367 |
- |
- |
|
|
| 4. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน |
ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 |
แห่ง |
50 |
- |
- |
|
|
| 1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|
ครัวเรือน |
- |
- |
- |
|
|
| การบริหารจัดการ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
บ่อ |
38314 |
- |
21483 |
56.07 |
|
| - สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร |
|
ราย |
120 |
- |
100 |
83.33 |
|
| 4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
7 |
- |
- |
|
|
| - จัดทำหนังสือคู่มือโครงการ |
ต.ค. 61 |
เล่ม |
100 |
- |
100 |
100.00 |
|
| 5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
177 |
- |
14 |
7.91 |
|
| 4.1 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี 2562 (20 แห่ง) |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
17 |
- |
- |
|
|
| 1) จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัครสมาชิก (1 ครั้ง) |
ต.ค. - ธ.ค. 61 |
ราย |
2000 |
23 |
2049 |
102.45 |
|
| 7. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ฝล.) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
ล้านไร่ |
230 |
13 |
186 |
80.87 |
|
| 2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (3 ครั้ง) |
|
ราย |
2000 |
844 |
844 |
42.20 |
|
| 8. งบประมาณที่เบิกจ่าย |
|
ล้านบาท |
51718.11 |
2926.93 |
14001.76 |
27.07 |
|
| 2.1) ครั้งที่ 1 |
ม.ค. - มี.ค. 62 |
ราย |
- |
844 |
844 |
|
|
| 8.1 กรมชลประทาน |
|
ล้านบาท |
49600 |
2908 |
13938 |
28.10 |
|
| 2.2) ครั้งที่ 2 |
เม.ย. - ม.ย. 62 |
ราย |
- |
- |
- |
|
|
| 8.2 กรมพัฒนาที่ดิน |
|
ล้านบาท |
1633.85 |
- |
1.75 |
0.11 |
|
| 2.3) ครั้งที่ 3 |
ก.ค. - ก.ย. 62 |
ราย |
- |
- |
- |
|
|
| 8.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |
|
ล้านบาท |
17.1 |
0.7 |
1.83 |
10.70 |
|
| 3) จัดทำแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด 1 แปลง/4ไร่) |
ม.ค. - ก.ย. 62 |
แปลง |
20 |
1 |
1 |
5.00 |
|
| 8.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |
|
ล้านบาท |
467.16 |
18.23 |
60.18 |
12.88 |
|
| 4) จัดประชุมคณะทำงาน (2 ครั้ง) |
|
ราย |
400 |
40 |
140 |
35.00 |
|
| 4.1) ครั้งที่ 1 |
ม.ค. - มี.ค. 62 |
ราย |
- |
40 |
140 |
|
|
| 4.2) ครั้งที่ 2 |
ก.ค. - ก.ย. 62 |
ราย |
- |
- |
- |
|
|
| 5) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ |
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 |
ตัวอย่าง |
2000 |
- |
- |
|
|
| 6) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว |
ม.ค. - พ.ค. 62 |
ตัน |
100 |
- |
96 |
96.00 |
|
| 7) มุ้งตาข่ายไนล่อน |
ม.ค. - พ.ค. 62 |
ม้วน |
400 |
39 |
60 |
15.00 |
|
| 8) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว |
ม.ค. - พ.ค. 62 |
ใบ |
40000 |
40000 |
40000 |
100.00 |
|
| 4.2 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี 2560 - 2561 (30 แห่ง) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1) จัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (1 ครั้ง) |
|
ราย |
3000 |
200 |
800 |
26.67 |
|
| 1.1) ครั้งที่ 1 |
พ.ย. - ธ.ค. 61 |
ราย |
- |
200 |
800 |
|
|
| 1.2) ครั้งที่ 2 |
มี.ค. - เม.ย. 62 |
ราย |
- |
- |
- |
|
|
| 2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (2 ครั้ง) |
|
ราย |
3000 |
- |
- |
|
|
| 2.1) ครั้งที่ 1 |
ม.ค. - มี.ค. 62 |
ราย |
- |
- |
- |
|
|
| 2.2) ครั้งที่ 2 |
เม.ย. - มิ.ย. 62 |
ราย |
- |
- |
- |
|
|
| 3) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ |
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 |
ตัวอย่าง |
600 |
54 |
128 |
21.33 |
|
| 4) จัดประชุมคณะกรรมการ (1 ครั้ง) |
พ.ย. 61 - พ.ค. 62 |
ราย |
600 |
20 |
240 |
40.00 |
|
| 5) จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี |
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
10 |
1 |
6 |
60.00 |
|
| 4.3 การอำนวยการและสรุปผลการปฏิบัติงาน |
|
|
|
|
|
|
|
| 1) ส่วนกลาง |
|
|
|
|
|
|
|
| - การติดตามให้คำแนะนำ |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
123 |
1 |
5 |
4.07 |
|
| 2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี |
ส.ค. - ก.ย. 62 |
กลุ่มภาค |
50 |
- |
- |
|
|
| 3) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (2 คน) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
ราย |
2 |
- |
2 |
100.00 |
|
| 4) ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1) ติดตามและให้คำแนะนำ (ศมข./ศวข.) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
123 |
35 |
114 |
92.68 |
|
| 4.2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน |
เม.ย. 62 |
ศูนย์ |
37 |
2 |
3 |
8.11 |
|
| 4.3) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี |
ส.ค. - ก.ย. 62 |
ศูนย์ |
37 |
- |
- |
|
|
| 4.4) จ้างเหมานักเกษตร (3 คน) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
ราย |
3 |
- |
3 |
100.00 |
|
| 5. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร (จัดตั้งใหม่ ปี 2562) |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1 ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย |
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 |
|
|
|
|
|
|
| 1) สหกรณ์ |
|
แห่ง |
19 |
- |
24 |
126.32 |
|
| 2) กลุ่มเกษตรกร |
|
แห่ง |
1 |
- |
1 |
100.00 |
|
| 5.2 กำหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่ |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
|
|
|
|
|
|
| 1) สหกรณ์ |
|
แห่ง |
19 |
1 |
1 |
5.26 |
|
| 2) กลุ่มเกษตรกร |
|
แห่ง |
1 |
- |
- |
|
|
| 5.3 สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
|
|
|
|
|
- มีสถาบันเกษตรกรขอรับสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 22 แห่ง จากธนาคารที่จัดตั้ง 25 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา |
| 1) สหกรณ์ |
|
แห่ง |
19 |
- |
21 |
110.53 |
|
| 2) กลุ่มเกษตรกร |
|
แห่ง |
1 |
- |
1 |
100.00 |
|
| 5.4 งบประมาณที่เบิกจ่าย |
|
บาท |
380200 |
- |
310280 |
81.61 |
|
| 6. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
93 |
- |
- |
|
|
| 6.1 ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60 |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
31 |
5 |
13 |
41.94 |
|
| 6.2 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60 |
ต.ค. 61 - เม.ย. 62 |
แห่ง |
31 |
3 |
10 |
32.26 |
|
| 6.3 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่จัดตั้งปี 61 |
ต.ค. 61 - ก.ค. 62 |
|
|
|
|
|
|
| 1) สหกรณ์ |
|
แห่ง |
52 |
25 |
28 |
53.85 |
|
| 2) กลุ่มเกษตรกร |
|
แห่ง |
5 |
- |
- |
|
|
| 6.4 แนะนำส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารที่จัดตั้งปี 61 |
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 |
|
|
|
|
|
|
| 1) สหกรณ์ |
|
แห่ง |
52 |
16 |
35 |
67.31 |
|
| 2) กลุ่มเกษตรกร |
|
แห่ง |
5 |
- |
- |
|
|
| 6.5 คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี 62) |
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 |
แห่ง |
5 |
1 |
8 |
160.00 |
|
| 6.6 ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ (ตั้งใหม่ปี 62) |
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 |
แห่ง |
5 |
3 |
8 |
160.00 |
|
| 6.7 กำหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะกับสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ (ตั้งใหม่ปี 62) |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
5 |
- |
4 |
80.00 |
|
| 7. ธนาคารหม่อนไหม |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1 จัดตั้งธนาคารหม่อนไหม ปี 2562 (2 แห่ง) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1) จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตหม่อนไหม |
ต.ค. - ธ.ค. 61 |
ราย |
75 |
- |
43 |
57.33 |
- กรมหม่อนไหมขอปรับแก้ไขเป็น 43 ราย |
| 7.2 สนับสนุนธนาคารหม่อนไหมต่อเนื่องที่จัดตั้งในปี 2560 – 2561 (16 แห่ง) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน |
ต.ค. - ธ.ค. 61 |
ราย |
600 |
81 |
382 |
63.67 |
|
| 2) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ |
ม.ค. - มี.ค. 62 |
ราย |
40 |
- |
- |
|
|
| 3) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มธนาคารเส้นไหมในรูปสหกรณ์ |
ม.ค. - มี.ค. 62 |
ราย |
40 |
- |
47 |
117.50 |
|
| 7.3 สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานธนาคาร |
|
|
|
|
|
|
|
| - สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม |
ม.ค. - มิ.ย. 62 |
แห่ง |
13 |
1 |
1 |
7.69 |
|
| 7.4 ติดตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
| 1) ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
ครั้ง/แห่ง |
5 |
- |
1 |
20.00 |
|
| 2) ติดตามนิเทศงานโครงการ |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
ครั้ง/แห่ง |
5 |
- |
2 |
40.00 |
|
| 7.5 อำนวยการ |
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |
แห่ง |
1 |
- |
- |
|
|
| 8. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่ |
ตค. 61 - ก.ย. 62 |
|
|
|
|
|
|
| 2.1 จัดตั้งธนาคาร |
|
แห่ง |
77 |
- |
62 |
80.52 |
|
| 2.2 ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน |
|
ตัน |
2800 |
- |
1544 |
55.14 |
|
| 2.3 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ |
|
ลิตร |
719100 |
- |
348700 |
48.49 |
|
| 9. งบประมาณที่เบิกจ่าย |
|
ล้านบาท |
62.9094 |
11.3 |
34.19 |
54.35 |
|
| 9.1 กรมการข้าว |
|
ล้านบาท |
11.66 |
0.8 |
3.98 |
34.13 |
|
| 9.2 กรมประมง |
|
ล้านบาท |
11.94 |
0.4 |
6.15 |
51.51 |
|
| 9.3 กรมปศุสัตว์ |
|
ล้านบาท |
5.3694 |
- |
- |
|
|
| 9.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ |
|
ล้านบาท |
6.52 |
0.58 |
4.05 |
62.12 |
|
| 9.5 กรมพัฒนาที่ดิน |
|
ล้านบาท |
25.72 |
9.28 |
19.74 |
76.75 |
|
| 9.6 กรมหม่อนไหม |
|
ล้านบาท |
1.7 |
0.24 |
0.27 |
15.88 |
|